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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 1.056.443,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/02/2022 ( Total R$ 9,00 ) |
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0004431/2021
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0000461/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 9,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9,00 Total R$ 9,00 |
| | Data: 24/01/2022 ( Total R$ 19.143,60 ) (Continua na próxima página) |
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0000545/2022
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0000781/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 878,70 |
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0000537/2022
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0000778/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 100,10 |
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0000536/2022
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0000776/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 297,35 |
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0000534/2022
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0000775/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 416,30 |
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0000533/2022
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0000774/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESPORTO | R$ 186,70 |
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0000528/2022
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0000769/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 972,15 |
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0000535/2022
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0000766/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 279,20 |
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0000522/2022
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0000764/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 1.460,90 |
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0000521/2022
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0000763/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 40,80 |
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0000517/2022
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0000762/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 1.094,74 |
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0000516/2022
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0000761/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 1.390,30 |
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0000515/2022
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0000760/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.051 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 105,00 |
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0000514/2022
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0000759/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 416,30 |
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0000513/2022
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0000758/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 630,98 |
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0000512/2022
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0000757/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 420,00 |
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0000511/2022
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0000756/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.099 - SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 1.650,00 |