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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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Dispensa000067000067202023/12/202023/12/2020SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRASLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.650,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 1430559578835.798.629/0001-03MaterialLOCACAO DE TENDASERVICOS3,00R$ 750,00R$ 2.250,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 1430559578835.798.629/0001-03MaterialBANHEIROS QUIMICOSUnidade2,00R$ 1.200,00R$ 2.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000066000066202008/12/202014/12/2020AQUISICAO DE EPI´S PARA AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E SETORES DE FISIOTERAPIA COM MEDIDA PREVENTIVA PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID 19DISPENSA, ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 28.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SPEED TECNOLOGIOA EIRELI34.289.656/0001-98MaterialAVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR BRANCO-1,20 METGRO DE COMPRIMENTO.COM REGISTRO NA ANVISAUnidade2000,00R$ 5,50R$ 11.000,00
SPEED TECNOLOGIOA EIRELI34.289.656/0001-98MaterialMACACAO NTL 60 ,TAMANHOS VARIADOS.COM REGISTRO NA ANVISAUnidade100,00R$ 45,00R$ 4.500,00
SPEED TECNOLOGIOA EIRELI34.289.656/0001-98MaterialSAPATILHA PRO-PE 30MG² BRANCA,SISTEMA DE ELASTICO DUPLO DE ALTA QUALIDADE SOLDADO EM TODA VOLTAPACOTE30,00R$ 35,00R$ 1.050,00
SPEED TECNOLOGIOA EIRELI34.289.656/0001-98MaterialMASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA/COM ELASTICO .CAIXA COM 50UNICAIXAS300,00R$ 39,00R$ 11.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062000062202018/11/202022/12/2020AQUISICAO DE UNIFORMES HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS COMO MEDIDA PROTETIVA DO COVID 19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRASLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 7.287,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE NORANHA FILHO08.674.489/0001-99MaterialCALCA PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS: confeccionado em gabardine, oferecendo excelentUnidade33,00R$ 55,00R$ 1.815,00
JOSE NORANHA FILHO08.674.489/0001-99MaterialCONJUNTO DE UNIFORME, Tipo: pijama cirurgico, Apresentacao: composto por 01 camisa manga curta, decoUnidade57,00R$ 96,00R$ 5.472,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000055000055202006/10/202009/10/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19(CORONA VIRUS) CONCERNETE A ACOES DE PREVENCAO E COMBATE, COM O OBJEITIVO DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINO DASLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 15.735,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS C. DE PROD. FARMACEUTICO02.537.890/0001-09MaterialTestes rapidos para COVID 19: com IGG e IGM com micropipetas, lancetas e diluentesCAIXAS15,00R$ 1.049,00R$ 15.735,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000051000051202002/10/202007/10/2020LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.DISPENSA, ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 15.270,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000062/202007/10/202007/10/202031/12/2020LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 9.030,00
000063/202007/10/202007/10/202031/12/2020LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52TERMINO DE PRAZOR$ 6.240,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52ServicoMARTELO DEMOLIDOR 127 E 220 VOLTS POTENCIA: 2000 WATTSDIA15,00R$ 100,00R$ 1.500,00
NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00ServicoMartelo Demolidor 127 e 220 Volts Potencia: 2000 watts 1.000 Impactos poMESES3,00R$ 590,00R$ 1.770,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52ServicoGerador a Diesel ou gasolina, Partida Eletrica e manual, Autonomia a 50 daDIA15,00R$ 80,00R$ 1.200,00
NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00ServicoGerador a Diesel ou gasolina, Partida Eletrica e manual, Autonomia a 50 daMESES3,00R$ 590,00R$ 1.770,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52ServicoCOMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA 6.5 HP MOTOR LONCINDIA15,00R$ 100,00R$ 1.500,00
NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00ServicoCOMPACTADOR DE SOLO, TIPO SAPO A GASOLINA 6.5 HP MOTOR LONCINMES3,00R$ 790,00R$ 2.370,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52ServicoPLACA COMPACTADORA VIBRATORIA A GASOLINA PARA COMPACTACAODIA15,00R$ 90,00R$ 1.350,00
NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00ServicoPLACA COMPACTADORA VIBRATORIA A GASOLINA PARA COMPACTACAO DE ASFALTOMESES3,00R$ 590,00R$ 1.770,00
NEXT ENGENHARIA, ENERGIA E QUIPAMENTO LTDA11.572.550/0001-00ServicoBETONEIRA CAPACIDADE 400 LITROS 2 CV MONOFASICA 127 E 220VDIA15,00R$ 90,00R$ 1.350,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA-ME09.020.284/0001-52ServicoBETONEIRA CAPACIDADE 400 LITROS 2 CV MONOFASICA 127 E 220VMESES3,00R$ 230,00R$ 690,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000050000050202018/09/202005/10/2020AQUISICAO DE UMA MACA RETRATIL E UM TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOES DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRASLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 13.330,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA LUA E SOL LTDA ME13.510.740/0001-10MaterialTOTEM DISPLAY PARA ALCOOL EM GELUnidade7,00R$ 490,00R$ 3.430,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA ME13.510.740/0001-10MaterialMACA RETRATIL BIARTICULAR COM COLCHONETE:CONFECCIONADAUnidade2,00R$ 4.950,00R$ 9.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000049000049202009/09/202014/09/2020AQUISICAIO DE EPI, PARA ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID 19 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS .Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 3.692,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE GERALDO DA COSTA 5433085864928.641.662/0001-60MaterialMACACAO KP 500 COM LUVAS E BOTASUNIDADES6,00R$ 230,00R$ 1.380,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA-MEI29.074.930/0001-71MaterialPROTETOR FACIAL FACE SHIELD: Resistente contra virus e bacterias. Conta com estrutura resistenteUNIDADES50,00R$ 8,80R$ 440,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA-MEI29.074.930/0001-71MaterialMACACAO DE PROTECAO BIOLOGICA COMPLETO BRANCOUnidade30,00R$ 29,90R$ 897,00
INOVA SOLUCAO EM TECNOLOGIA EIRELI29.644.569/0001-71MaterialTOUCA SANFONADA DESCARTAVEL. Pacote com 100 unidades cada.PACOTE50,00R$ 19,50R$ 975,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046000046202011/08/202008/09/2020PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE)PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS , NO TOCANTE A ACOES PREVENCAO A DISSEMINACAO DA COVID19DISPENSA, ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 17.280,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIGITAL STUDIO -REJAINE CRISTINA PERREIRA14.897.043/0001-26ServicoCARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE )Unidade192,00R$ 90,00R$ 17.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000044000044202030/07/202030/07/2020AQUISICAO TESTES RAPIDOS PARA COVID 19: COM IGG E IGM COM MICROPIPETAS, LANCETAS E DILUENTES,PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS .Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 12.665,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WF MENDICALCOMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA04.849.033/0001-61MaterialTestes rapidos para COVID 19: com IGG e IGM com micropipetas, lancetas e diluentesUnidade149,00R$ 85,00R$ 12.665,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040000040202328/08/202329/08/2023Prestacao de servicos de execucao de piso em granitina polida, a ser feito no Hospital Municipal Divino Espirito SantoDISPENSA, ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRASR$ 5.564,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000057/202329/08/202329/08/202331/10/2023Prestacao de servicos de execucao de piso em granitina polida, a ser feito no Hospital Municipal Divino Espirito SantoLEANDRO ALVES DE SOUZA-ME28.352.577/0001-81TERMINO DE PRAZOR$ 5.564,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LEANDRO ALVES DE SOUZA-ME28.352.577/0001-81ServicoAREAS :DUAS RAMPAS DE ENTRADA,MAIS UMA ENTRADA DE EMERGENCIA ,SENDO 61,83M²METROS1,00R$ 5.564,70R$ 5.564,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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