Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE 140 UND DE CIMENTO PORTLAND, 40 MT DE AREIA LAVADA, 20 MT DE PEDRA BRITADA E 80 UND DE TABUA DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS EM OBRA CONTRUCAO DE RIP- RAP DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NA RUA ANICETO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO CP- III32/RS SACO DE 50KG		140,0000	R$ 42,00	R$ 5.880,00
Material	TABUA MADEIRA QUALIDADE 2,5 X 20,0CM NAO APARELHADA	TABUA MADEIRA QUALIDADE 2,5 X 20,0CM NAO APARELHADA	40,0000	R$ 37,00	R$ 1.480,00
Material	TABUA MADEIRA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM NAO APARELHADA0	TABUA MADEIRA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM NAO APARELHADA	40,0000	R$ 55,00	R$ 2.200,00
Material	PEDRA BRITADA Nº 01	PEDRA BRITADA Nº 01	20,0000	R$ 190,00	R$ 3.800,00
Material	AREIA LAVADA	AREIA LAVADA	40,0000	R$ 146,50	R$ 5.860,00
					Total Geral R$ 19.220,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2024	0000539/2024	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 19.220,00
				Total Geral R$ 19.220,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/03/2024	0000539/2024	0000634/2024	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 19.220,00
						Total Geral R$ 19.220,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Convênio:

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