Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE TOPOGRAFIA, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E DESDOBRO NO TERRENO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG, PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MODELO FNDE, COM AREA DO TERRENO DE 4.548,15 M² CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Contratacao de empresa na area de topografia, para levantamento topografico planialtimetrico e desdo	Contratacao de empresa na area de topografia, para levantamento topografico planialtimetrico e desdobro no terreno do Municipio de Divino das Laranjeiras/MG, para construcao da creche modelo FNDE, com area do terreno de 4.548,15 m².	4.548,1500	R$ 3,40	R$ 15.463,71
					Total Geral R$ 15.463,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2021	0003969/2021	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 15.463,71
30/12/2021	0003969/2021	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 15.463,71
				Total Geral R$ 30.927,42

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2022	0003969/2021	0000250/2022	Original	Restos a Pagar Processados	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 15.463,71
						Total Geral R$ 15.463,71

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: