Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF ZULEICA ARAUJO LOPES E ESF MANOEL PLINIO, EM SITUACAO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 47.891, DE 20 DE MARCO DE 2020 ESTABELECENDO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO AMBITO DE TODO O TERRITORIO DO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA NITRILICA	LUVA NITRILICA	20,0000	R$ 10,90	R$ 218,00
Material	SABONETE LIQUIDO	SABONETE LIQUIDO 5L	4,0000	R$ 38,00	R$ 152,00
Material	OCULOS DE PROTECAO.	OCULOS DE PROTECAO.	24,0000	R$ 8,90	R$ 213,60
Material	TOUCA SANFONADA	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	8,0000	R$ 13,00	R$ 104,00
					Total Geral R$ 687,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2020	0000978/2020	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 687,60
23/03/2020	0000978/2020	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 687,60
				Total Geral R$ 1.375,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2020	0000978/2020	0001279/2020	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 687,60
23/03/2020	0000978/2020	0001279/2020	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 687,60
						Total Geral R$ 1.375,20

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: