PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras - MG
Atualizado em: 14/07/2025 12:22:51

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
07/07/2025 0002351/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUICAO DE VALOR INVESTIDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO.ANTONIO CARLOS AGUIAR15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.315.456-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
01/07/2025 0000022/2025CISDOCECONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.311.508/0001-73R$ 60.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/06/2025 0002337/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE SEMENTES DE DIVERSAS HORTALICAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ATIVIDADES DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL E AFINS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.ISLA SEMENTES LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)92.666.056/0001-06R$ 2.870,9030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
30/06/2025 0002336/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DECRETO N 323 DE 25 DE MARCO DE 2025 E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.EVERALDO WASINGTON NUNES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.986.076-**R$ 250,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
30/06/2025 0002335/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO MES 06/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COPASA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)17.281.106/0001-03R$ 66,0630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/06/20250000002/20250002334/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS INJETAVEIS PELA TABELA CMED, PARA MANDADOS JUDICIAIS E DE ALTO CUSTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS - EIRELI16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -03.356.644/0001-05R$ 294.142,2230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
30/06/20250000006/20240002333/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS - EIRELI16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -03.356.644/0001-05R$ 402.986,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
30/06/2025 0002332/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO, PLACAS FOTOLUMINESCENTES E TRIPES SUPORTE DE SOLO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.20.854.748 CARLOS HENRIQUE FARIA DESTEPHANI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)20.854.748/0001-69R$ 1.680,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/06/2025 0002331/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 200 UND DE BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMERCIAL CAMPOS E SOUZA LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)02.947.860/0001-62R$ 1.590,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/06/20250000006/20250002330/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE 04 UND AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 L CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.GISELE MORAES SOUZA FREITAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)24.215.028/0001-04R$ 120,7230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS