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Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras - MG
Atualizado em: 14/07/2025 12:22:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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14/07/20250000048/20230002314/20250002592/20250002662/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE:ONIBUS QOU 8583.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 10.032,00R$ 10.032,00R$ 10.032,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000048/20230002313/20250002591/20250002661/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CHEVROLET SPIN RMW3J89.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 6.760,00R$ 6.760,00R$ 6.760,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000048/20230002312/20250002590/20250002660/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9736.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 8.325,00R$ 8.325,00R$ 8.325,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000048/20230002311/20250002589/20250002659/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE:ONIBUS QPZ 2338.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 14.912,00R$ 14.912,00R$ 14.912,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000048/20230002310/20250002588/20250002658/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE:ONIBUS HLF 8582.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 13.568,00R$ 13.568,00R$ 13.568,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000048/20230002309/20250002587/20250002657/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690.FERNANDO PRADO15.167.864/0001-70R$ 16.254,00R$ 16.254,00R$ 16.254,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
14/07/20250000006/20240002333/20250002617/20250002656/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS - EIRELI03.356.644/0001-05R$ 402.986,00R$ 402.986,00R$ 398.150,1716000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/07/2025 0002337/20250002620/20250002654/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE SEMENTES DE DIVERSAS HORTALICAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ATIVIDADES DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL E AFINS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.ISLA SEMENTES LTDA92.666.056/0001-06R$ 2.870,90R$ 2.870,90R$ 2.836,4515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/07/2025 0002336/20250002619/20250002653/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DECRETO N 323 DE 25 DE MARCO DE 2025 E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.EVERALDO WASINGTON NUNES***.986.076-**R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
11/07/2025 0002335/20250002618/20250002652/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO MES 06/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COPASA17.281.106/0001-03R$ 66,06R$ 66,06R$ 66,0615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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