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Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras - MG
Atualizado em: 24/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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24/04/2024 0001357/20240000889/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONCERNENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SEU FILHO (MENOR DE IDADE) E. W. F. NO DIA 29/04/2024 NA CLINICA DOUTOR ESPECIALISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CRISTIANA LUCIA***.757.677-**R$ 160,00
23/04/2024 0001356/20240000888/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONCERNENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NO DIA 29/04/2024 NA CLINICA OTTO KEPPKE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ADIRLEY GONCALVES REIS ALVES***.881.676-**R$ 1.200,00
23/04/2024 0001355/20240000887/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONCERNENTE AO EXAME DE TC TORAX NO DIA 23/04/2024 NA CLINICA CETOM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SIMONIA MARTINS DE OLIVEIRA***.793.366-**R$ 550,00
19/04/2024 0001352/20240000867/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONCERNENTE AO EXAME DE RNM COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR NO DIA 19/04/2024 NA CLINICA UNIDADE DE RESSONANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MAXSUEL RODRIGUES DE SOUZA SOARES.***.557.396-**R$ 1.650,00
19/04/2024 0000028/20240000843/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOLESTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.ASSOLESTE04.329.654/0001-14R$ 3.500,00
19/04/2024 0001303/20240000834/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA ANALIA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENCIA 2024, CONSIDERANDO SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATORIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.KENIA MOREIA CHAVES***.562.086-**R$ 268,57
17/04/2024 0001354/20240000873/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CONDICAO DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE RITA LOPES DE SOUZA CONCERNENTE AO TRATAMENTO DE COLECISTECTOMIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO/ PECANHA- MG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEDIANTE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ANGELITA LOPES SOUZA***.808.476-**R$ 390,00
17/04/2024 0001296/20240000871/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO VALE-FEIRA, DESCRITO NO CONVENIO Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021, QUE VISA A CONCESSAO DE VALES-FEIRA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO E QUE SAO GASTOS EXCLUSIVAMENTE NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, DEMANDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM OS PARAMETROS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POMAROLLI03.006.300/0001-76R$ 6.755,00
17/04/20240000038/20230001284/20240000806/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS RDH7E03 , VAN SHC4E65, CHEVROLET SPIN RFW8B57.AUTO POSTO DIVINO DAS LARANJEIRAS LTDA - ME26.109.926/0001-03R$ 2.757,84
17/04/20240000038/20230001283/20240000805/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: FIAT PALIO ADVENTURE QMV 1411 E VIATURA RENAULT DUSTER ZEN QXW3D82.AUTO POSTO DIVINO DAS LARANJEIRAS LTDA - ME26.109.926/0001-03R$ 2.010,74
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