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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 342.162,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 6.933,00 )
   0000007/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.103 - CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 3.120,00
   0000006/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.103 - CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 3.813,00
       Total R$ 6.933,00
Total R$ 6.933,00
 Data: 14/03/2022 ( Total R$ 8.670,64 )
   0000774/2022 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.670,64
       Total R$ 8.670,64
Total R$ 8.670,64
 Data: 27/12/2021 ( Total R$ 5.621,52 )
   0003979/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.621,52
       Total R$ 5.621,52
Total R$ 5.621,52
 Data: 06/12/2021 ( Total R$ 32.304,68 )
   0003594/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 1.420,25
   0003593/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 3.534,97
   0003592/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.600,65
   0003591/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.140,15
   0003590/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.456,32
   0003594/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 1.420,25
   0003593/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 3.534,97
   0003592/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.600,65
   0003591/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.140,15
   0003590/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.456,32
       Total R$ 32.304,68
Total R$ 32.304,68
 Data: 12/07/2021 ( Total R$ 5.397,24 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 323.973,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 3.120,00 )
   0000007/2024 0000051/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.103 - CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 3.120,00
        Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 3.813,00 )
   0000006/2024 0000043/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.103 - CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 3.813,00
        Total R$ 3.813,00
Total R$ 3.813,00
 Data: 10/12/2021 ( Total R$ 32.304,68 )
   0003594/2021 0003994/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 1.420,25
   0003593/2021 0003993/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 3.534,97
   0003592/2021 0003992/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.600,65
   0003591/2021 0003991/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.140,15
   0003590/2021 0003990/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.456,32
   0003594/2021 0003994/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 1.420,25
   0003593/2021 0003993/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 3.534,97
   0003592/2021 0003992/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.600,65
   0003591/2021 0003991/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.140,15
   0003590/2021 0003990/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.456,32
        Total R$ 32.304,68
Total R$ 32.304,68
 Data: 20/08/2021 ( Total R$ 4.477,20 )
   0001997/2021 0002528/2021 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.477,20
        Total R$ 4.477,20
Total R$ 4.477,20
 Data: 06/08/2021 ( Total R$ 6.146,31 ) (Continua na próxima página)
   0001747/2021 0002321/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 1.633,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 373.114,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 40.880,00 )
   0001436/2023 0001823/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.585,86
   0001440/2023 0001822/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.160,00
   0001610/2023 0001821/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.840,00
   0001611/2023 0001820/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 5.578,00
   0003481/2020 0001819/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.744,60
   0003477/2020 0001818/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 735,68
   0003480/2020 0001817/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 348,09
   0003476/2020 0001816/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.064 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 188,02
   0003478/2020 0001815/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 156,50
   0003765/2020 0001814/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 86,10
   0003767/2020 0001813/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 373,92
   0003775/2020 0001812/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.232,46
   0004218/2020 0001811/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.624,82
   0004236/2020 0001810/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 560,88
   0004235/2020 0001809/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.042 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURALR$ 958,65
   0004234/2020 0001808/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 137,00
   0004233/2020 0001807/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTOR$ 809,34
   0002644/2020 0001806/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.760,08
         Total R$ 40.880,00
Total R$ 40.880,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 320.498,00 )
  30/07/2025000037/202502 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de 01 para-brisa onibus VOLARE, 01 para-brisa SPIN com sensor, 02 para-brisa onibus CAIO FOZ15190, para-brisa FORD TRANSIT com sensor, 01 para-brisa onibus MARCOPOLO SENIOR MIDI, 01 mao de obra especializada na instalacao dos itens. Visando a maVIGENTER$ 26.036,00
  19/09/2022000071/202202 - COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, FUNILARIA, RETIFICA, SOLDA E TORNO, VISANDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 206.562,00
  24/05/2018000047/201802 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E CORRELATOS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 87.900,00
        Total R$ 320.498,00
Total R$ 320.498,00
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