Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000067

2020

23/12/2020

SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 4.650,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788	35.798.629/0001-03	Material	LOCACAO DE TENDA	SERVICOS	3,00	R$ 750,00	R$ 2.250,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788	35.798.629/0001-03	Material	BANHEIROS QUIMICOS	Unidade	2,00	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
							R$ 4.650,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000062

2020

18/11/2020

22/12/2020

AQUISICAO DE UNIFORMES HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS COMO MEDIDA PROTETIVA DO COVID 19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 7.287,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOSE NORANHA FILHO	08.674.489/0001-99	Material	CALCA PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS: confeccionado em gabardine, oferecendo excelent	Unidade	33,00	R$ 55,00	R$ 1.815,00
JOSE NORANHA FILHO	08.674.489/0001-99	Material	CONJUNTO DE UNIFORME, Tipo: pijama cirurgico, Apresentacao: composto por 01 camisa manga curta, deco	Unidade	57,00	R$ 96,00	R$ 5.472,00
							R$ 7.287,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000055

2020

06/10/2020

09/10/2020

AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19(CORONA VIRUS) CONCERNETE A ACOES DE PREVENCAO E COMBATE, COM O OBJEITIVO DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINO DAS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 15.735,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COFARMINAS C. DE PROD. FARMACEUTICO	02.537.890/0001-09	Material	Testes rapidos para COVID 19: com IGG e IGM com micropipetas, lancetas e diluentes	CAIXAS	15,00	R$ 1.049,00	R$ 15.735,00
							R$ 15.735,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000050

2020

18/09/2020

05/10/2020

AQUISICAO DE UMA MACA RETRATIL E UM TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOES DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 13.330,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA LUA E SOL LTDA ME	13.510.740/0001-10	Material	TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL	Unidade	7,00	R$ 490,00	R$ 3.430,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA ME	13.510.740/0001-10	Material	MACA RETRATIL BIARTICULAR COM COLCHONETE:CONFECCIONADA	Unidade	2,00	R$ 4.950,00	R$ 9.900,00
							R$ 13.330,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000049

2020

09/09/2020

14/09/2020

AQUISICAIO DE EPI, PARA ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID 19 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS .

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 3.692,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	MACACAO KP 500 COM LUVAS E BOTAS	UNIDADES	6,00	R$ 230,00	R$ 1.380,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA-MEI	29.074.930/0001-71	Material	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD: Resistente contra virus e bacterias. Conta com estrutura resistente	UNIDADES	50,00	R$ 8,80	R$ 440,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA-MEI	29.074.930/0001-71	Material	MACACAO DE PROTECAO BIOLOGICA COMPLETO BRANCO	Unidade	30,00	R$ 29,90	R$ 897,00
INOVA SOLUCAO EM TECNOLOGIA EIRELI	29.644.569/0001-71	Material	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL. Pacote com 100 unidades cada.	PACOTE	50,00	R$ 19,50	R$ 975,00
							R$ 3.692,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000044

2020

30/07/2020

AQUISICAO TESTES RAPIDOS PARA COVID 19: COM IGG E IGM COM MICROPIPETAS, LANCETAS E DILUENTES,PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS .

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 12.665,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WF MENDICALCOMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	04.849.033/0001-61	Material	Testes rapidos para COVID 19: com IGG e IGM com micropipetas, lancetas e diluentes	Unidade	149,00	R$ 85,00	R$ 12.665,00
							R$ 12.665,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000039

2020

17/06/2020

20/06/2020

AQUISICAO DE MASCARA N95 PFF2 COM VALVULA PARA PREVENCAO AO COVID-19.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 1.200,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10.496.525/0001-13	Material	MASCARA N95 PPF2 COM VAUVULA	Unidade	100,00	R$ 12,00	R$ 1.200,00
							R$ 1.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000034

2020

19/05/2020

20/05/2020

AQUISICAO DE EPI,S ( EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ) PARA ACOES DE PEVENCAO E COMBATE A COVID 19( CORONA VIRUS) PAR A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 48.139,60

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	CAIXA TERMICA 16 QT LITRAGEM: 15,1L	CAIXAS	2,00	R$ 81,90	R$ 163,80
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	Unidade	120,00	R$ 39,90	R$ 4.788,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	AVENTAL CAPOTE DESCARTAVEL MANGA CURTA	Unidade	1000,00	R$ 15,90	R$ 15.900,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	AVENTAL CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGA	Unidade	1000,00	R$ 18,90	R$ 18.900,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	MACACAO NTL 60	Unidade	100,00	R$ 45,90	R$ 4.590,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	LUVA NITRILICA SENSIVOLK SOFT DESCART. SEM TALCO - VOLK (100 UNIDADES)TAMANHO P. CAIXA CONTENDO 100	CAIXAS	10,00	R$ 39,90	R$ 399,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	LUVA NITRILICA SENSIVOLK SOFT DESCART. SEM TALCO - VOLK (100 UNIDADES)TAMANHO M. CAIXA CONTENDO 100	CAIXAS	30,00	R$ 39,90	R$ 1.197,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	LUVA NITRILICA SENSIVOLK SOFT DESCART. SEM TALCO - VOLK	CAIXAS	20,00	R$ 39,90	R$ 798,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	LUVA MAO MUCAMBO LATEX PRETA 157. TAMANHOS VARIADOS	PAR	50,00	R$ 8,90	R$ 445,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649	28.641.662/0001-60	Material	SAPATO FECHADO	Unidade	12,00	R$ 79,90	R$ 958,80
							R$ 48.139,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000033

2020

05/05/2020

AQUISICAO DE MASCARA PARA A REALIZACAO DE ACOES PERMANETES A PREVENCAO E COMBATE A COVID19 (CORONA VIRUS) PARA SECRETARIA MUBICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. MASCARA SEMIFACIAL MULTIUSO MATERIAL 100 ALGODAO ,TIPO USO:REUTILIZAVEL MUBICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ,MINAS GERAIS

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 30.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DEFINITIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	00.600.309/0001-12	Material	. MASCARA SEMIFACIAL MULTIUSO MATERIAL 100 ALGODAO ,TIPO USO:REUTILIZAVEL	Unidade	20000,00	R$ 1,50	R$ 30.000,00
							R$ 30.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000031

2020

17/04/2020

AQUISICAO DE3600 FRASCOS DE ALCOOL GEL 70 400G, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 31.392,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ESSENCIA COSMETICOS E COMERCIO LTDA	31.131.422/0001-20	Material	ALCOOL EM GEL	Unidade	3600,00	R$ 8,72	R$ 31.392,00
							R$ 31.392,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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