Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBOLO DE TRIGO COMUMBolo de Trigo Comum: O produto deve apresentar-se integro, bem assado, com sabor e odor agradavel, macio. O mesmo devera estar livre de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. Rotulagem minima conforme legislacao vigente. Embalagem plastica transparente atoxica e resistente contendo de 500 kg a 1kg. Deve ser produzida e transportada em condicoes higienico-sanitarias adequadas.8,0000R$ 25,05R$ 200,40
MaterialBISCOITO CASEIRO DE NATA.O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE INTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADAVEL, MACIAS, ROTULAGEM MINIMA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADE E PARASITOS. . APRESENTACAO: EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICA E RESISTENTE.7,0000R$ 21,10R$ 147,70
MaterialBOLO DE FUBABolo de Fuba: O produto deve apresentar-se integro, bem assado, com sabor e odor agradavel, macio. O mesmo devera estar livre de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. Rotulagem minima conforme legislacao vigente. Embalagem plastica transparente atoxica e resistente contendo de 500 kg a 1kg. Deve ser produzida e transportada em condicoes higienico-sanitarias adequadas.16,0000R$ 16,00R$ 256,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/12/2019 0004190/2019 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 604,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/01/2020 0004190/2019 0000032/2020 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 604,10
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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