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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 80.634,91 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 50.021,47 ) |
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0000849/2024
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0001227/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.683,59 |
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0000850/2024
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0001226/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.094 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | R$ 1.236,35 |
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0000853/2024
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0001218/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 121,66 |
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0000852/2024
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0001217/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 1.645,63 |
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0000851/2024
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0001216/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 973,28 |
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0004835/2023
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0001119/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.944,15 |
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0004837/2023
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0001118/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.814,61 |
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0004836/2023
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0001117/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 7.844,30 |
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0004838/2023
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0001116/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 3.144,20 |
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0004840/2023
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0000937/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.388,04 |
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0004839/2023
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0000936/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 386,10 |
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0000291/2024
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0000935/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 3.899,96 |
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0000292/2024
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0000934/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 6.853,34 |
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0000297/2024
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0000933/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 650,46 |
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0000296/2024
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0000932/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.094 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | R$ 2.599,80 |
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0000293/2024
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0000931/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.066 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | R$ 2.836,00 |
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| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 30.613,44 ) (Continua na próxima página) |
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0004841/2023
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0000525/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.020,00 |